Datos del Pago
Nro. de Factura
DA N° 14/2025
Monto de la Factura
₲ 16.250.756
Nro. Solicitud de Transferencia
22432
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.291.410
Retención DNCP
₲ 113.460
Retención IVA
₲ 886.404
Retención Renta
₲ 1.181.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223988
Monto Contrato
₲ 30.973.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.201.079.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.201.079.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419935
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Adquisicion de Equipos para el Centro de Seguridad y Emergencias del Sistema 911 de la Policia Nacional para Asuncion y Regionales Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior