Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009087
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58307
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.432.727
Retención DNCP
₲ 211.635
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
₲ 30.000
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
227/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221742
Monto Contrato
₲ 71.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.189.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.189.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional