Datos del Pago
Nro. de Factura
022-002-0000257
Monto de la Factura
₲ 432.070.522
Nro. Solicitud de Transferencia
216388
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.557.461
Retención DNCP
₲ 1.596.603
Retención IVA
₲ 6.172.436
Retención Renta
₲ 12.344.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
118/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216390
Monto Contrato
₲ 2.666.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.535.955.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.535.955.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional