Datos del Pago
Nro. de Factura
017-009-0000007
Monto de la Factura
₲ 10.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.415.160
Retención DNCP
₲ 35.290
Retención IVA
₲ 272.864
Retención Renta
₲ 272.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
118/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216390
Monto Contrato
₲ 2.666.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.535.955.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.535.955.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional