Datos del Pago
Nro. de Factura
017-009-0000014
Monto de la Factura
₲ 5.669.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53156
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.335.256
Retención DNCP
₲ 19.998
Retención IVA
₲ 154.623
Retención Renta
₲ 154.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
118/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216390
Monto Contrato
₲ 2.666.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.535.955.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.535.955.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional