Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000433
Monto de la Factura
₲ 7.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164068
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.481.312
Retención DNCP
₲ 28.042
Retención IVA
₲ 216.818
Retención Renta
₲ 216.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
118/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216390
Monto Contrato
₲ 2.666.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.535.955.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.535.955.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional