Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002843
Monto de la Factura
₲ 7.862.640
Nro. Solicitud de Transferencia
208472
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.414.844
Retención DNCP
₲ 28.756
Retención IVA
₲ 112.323
Retención Renta
₲ 299.529
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
271/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223276
Monto Contrato
₲ 4.619.535.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.155.615.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.155.615.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional