Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000152
Monto de la Factura
₲ 3.463.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.259.311
Retención DNCP
₲ 12.217
Retención IVA
₲ 94.459
Retención Renta
₲ 94.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213125
Monto Contrato
₲ 49.649.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.720.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.720.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional