Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005148
Monto de la Factura
₲ 1.130.400
Nro. Solicitud de Transferencia
206331
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.063.759
Retención DNCP
₲ 3.987
Retención IVA
₲ 30.829
Retención Renta
₲ 30.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213125
Monto Contrato
₲ 49.649.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.720.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.720.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional