Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004982
Monto de la Factura
₲ 6.274.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184994
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.904.120
Retención DNCP
₲ 22.130
Retención IVA
₲ 171.109
Retención Renta
₲ 171.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213125
Monto Contrato
₲ 49.649.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.720.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.720.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional