Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009379
Monto de la Factura
₲ 23.965.721
Nro. Solicitud de Transferencia
216305
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.827.920
Retención DNCP
₲ 88.559
Retención IVA
₲ 342.367
Retención Renta
₲ 684.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
119/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217218
Monto Contrato
₲ 4.186.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.978.377.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.978.377.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional