Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009644
Monto de la Factura
₲ 98.413.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145824
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.146.627
Retención DNCP
₲ 363.659
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.811.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
119/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217218
Monto Contrato
₲ 4.186.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.978.377.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.978.377.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional