Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009424
Monto de la Factura
₲ 96.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.724.232
Retención DNCP
₲ 355.837
Retención IVA
₲ 1.375.657
Retención Renta
₲ 2.751.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
119/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217218
Monto Contrato
₲ 4.186.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.978.377.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.978.377.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional