Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003576
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37837
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.404.000
Retención DNCP
₲ 12.846
Retención IVA
₲ 100.364
Retención Renta
₲ 133.818
Multa
₲ 25.760
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
95/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216120
Monto Contrato
₲ 11.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.120.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional