Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018198
Monto de la Factura
₲ 31.886.400
Nro. Solicitud de Transferencia
206203
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.070.394
Retención DNCP
₲ 116.612
Retención IVA
₲ 455.520
Retención Renta
₲ 1.214.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
278/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223008
Monto Contrato
₲ 369.103.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.190.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.190.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional