Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018262
Monto de la Factura
₲ 81.414.650
Nro. Solicitud de Transferencia
222636
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.777.892
Retención DNCP
₲ 297.746
Retención IVA
₲ 1.163.066
Retención Renta
₲ 3.101.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
278/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223008
Monto Contrato
₲ 369.103.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.190.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.190.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional