Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017469
Monto de la Factura
₲ 27.989.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65116
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.660.665
Retención DNCP
₲ 103.429
Retención IVA
₲ 399.850
Retención Renta
₲ 799.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
278/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223008
Monto Contrato
₲ 369.103.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.190.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.190.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional