Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004176
Monto de la Factura
₲ 285.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162216
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.197.955
Retención DNCP
₲ 1.005.273
Retención IVA
₲ 7.772.727
Retención Renta
₲ 7.772.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217642
Monto Contrato
₲ 1.140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.072.791.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.072.791.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414062
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES MÓVILES Y CASETAS DOBLES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES