Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002503
Monto de la Factura
₲ 251.702.330
Nro. Solicitud de Transferencia
217133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.753.555
Retención DNCP
₲ 887.823
Retención IVA
₲ 6.864.609
Retención Renta
₲ 6.864.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-224034
Monto Contrato
₲ 257.809.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.473.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.473.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PR-L1077 PROGRAMA DE GESTION INTEGRADA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MDI - AD REFERENDUM A REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana