Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052096
Monto de la Factura
₲ 63.193.500
Nro. Solicitud de Transferencia
213541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.177.554
Retención DNCP
₲ 222.900
Retención IVA
₲ 1.723.459
Retención Renta
₲ 1.723.459
Multa
₲ 379.179
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
107/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216813
Monto Contrato
₲ 789.517.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.992.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.992.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS ALTA ROTACION PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional