Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000155
Monto de la Factura
₲ 182.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.270.273
Retención DNCP
₲ 641.965
Retención IVA
₲ 4.963.636
Retención Renta
₲ 4.963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
168/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210925
Monto Contrato
₲ 910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 856.351.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.351.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399197
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X FIJO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional