Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008942
Monto de la Factura
₲ 728.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212824
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.081.091
Retención DNCP
₲ 2.567.855
Retención IVA
₲ 19.854.545
Retención Renta
₲ 19.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
168/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210925
Monto Contrato
₲ 910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 856.351.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.351.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399197
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X FIJO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional