Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020474
Monto de la Factura
₲ 65.751.700
Nro. Solicitud de Transferencia
33971
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.673.613
Retención DNCP
₲ 231.924
Retención IVA
₲ 1.793.228
Retención Renta
₲ 1.793.228
Multa
₲ 14.911.820
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-224028
Monto Contrato
₲ 195.078.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.805.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.805.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L1077- AD REFERENDUM A REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana