Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020288
Monto de la Factura
₲ 873.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213825
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.917.704
Retención DNCP
₲ 3.080.191
Retención IVA
₲ 23.815.909
Retención Renta
₲ 23.815.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-224031
Monto Contrato
₲ 873.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.917.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.917.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PR-L1077 PROGRAMA DE GESTION INTEGRADA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MDI - AD REFERENDUM A REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana