Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0009568
Monto de la Factura
₲ 149.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162891
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.321.345
Retención DNCP
₲ 552.123
Retención IVA
₲ 2.134.500
Retención Renta
₲ 4.269.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
133/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216874
Monto Contrato
₲ 260.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.969.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.969.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional