Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0006611
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127651
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.828.996
Retención DNCP
₲ 10.974
Retención IVA
₲ 42.429
Retención Renta
₲ 84.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
133/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216874
Monto Contrato
₲ 260.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.969.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.969.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional