Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0009574
Monto de la Factura
₲ 10.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175047
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.954.826
Retención DNCP
₲ 38.620
Retención IVA
₲ 149.300
Retención Renta
₲ 298.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
133/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216874
Monto Contrato
₲ 260.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.969.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.969.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional