Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003051
Monto de la Factura
₲ 34.923.627
Nro. Solicitud de Transferencia
190357
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.548.820
Retención DNCP
₲ 121.916
Retención IVA
₲ 952.463
Retención Renta
₲ 1.269.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-212152
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.575.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.575.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/HORNO ELÉCTRICO/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional