Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002954
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-212152
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.575.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.575.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/HORNO ELÉCTRICO/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional