Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0026804
Monto de la Factura
₲ 93.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125528
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.916.232
Retención DNCP
₲ 329.532
Retención IVA
₲ 2.547.927
Retención Renta
₲ 2.547.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
269/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223892
Monto Contrato
₲ 715.394.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.938.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.938.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional