Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0026419
Monto de la Factura
₲ 1.459.750
Nro. Solicitud de Transferencia
65111
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.115
Retención DNCP
₲ 5.307
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
269/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223892
Monto Contrato
₲ 715.394.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.938.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.938.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional