Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006004
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.149.929
Retención DNCP
₲ 182.914
Retención IVA
₲ 707.143
Retención Renta
₲ 1.414.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
115/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217374
Monto Contrato
₲ 1.629.531.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.528.091.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.091.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional