Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005829
Monto de la Factura
₲ 8.110.560
Nro. Solicitud de Transferencia
144764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.725.503
Retención DNCP
₲ 29.970
Retención IVA
₲ 115.865
Retención Renta
₲ 231.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
115/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217374
Monto Contrato
₲ 1.629.531.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.528.091.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.091.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional