Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006093
Monto de la Factura
₲ 61.299.960
Nro. Solicitud de Transferencia
215477
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.389.671
Retención DNCP
₲ 226.518
Retención IVA
₲ 875.714
Retención Renta
₲ 1.751.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
115/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217374
Monto Contrato
₲ 1.629.531.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.528.091.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.091.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional