Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003063
Monto de la Factura
₲ 131.905.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.128.977
Retención DNCP
₲ 465.267
Retención IVA
₲ 3.597.420
Retención Renta
₲ 3.597.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
94/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215455
Monto Contrato
₲ 647.112.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.066.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.066.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional