Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000069
Monto de la Factura
₲ 51.619.700
Nro. Solicitud de Transferencia
65114
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.576.484
Retención DNCP
₲ 182.076
Retención IVA
₲ 1.407.810
Retención Renta
₲ 1.407.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
94/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215455
Monto Contrato
₲ 647.112.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.066.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.066.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional