Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017463
Monto de la Factura
₲ 4.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181228
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.967.447
Retención DNCP
₲ 14.871
Retención IVA
₲ 114.982
Retención Renta
₲ 114.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPING 44 S.A.
RUC
80020336-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210847
Monto Contrato
₲ 639.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.516.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.516.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUNICIONES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional