Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002986
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65121
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.563.514
Retención DNCP
₲ 32.098
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 248.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
98/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215222
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.544.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.544.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional