Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002764
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138859
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.318
Retención DNCP
₲ 24.692
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
98/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215222
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.544.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.544.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional