Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003246
Monto de la Factura
₲ 46.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163745
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.091.997
Retención DNCP
₲ 172.346
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.332.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
117/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216389
Monto Contrato
₲ 2.545.263.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.460.957.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.460.957.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional