Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003294
Monto de la Factura
₲ 27.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.964.317
Retención DNCP
₲ 103.060
Retención IVA
Retención Renta
₲ 796.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
117/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216389
Monto Contrato
₲ 2.545.263.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.460.957.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.460.957.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional