Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008527
Monto de la Factura
₲ 395.682.901
Nro. Solicitud de Transferencia
143564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.897.384
Retención DNCP
₲ 1.462.142
Retención IVA
₲ 5.652.613
Retención Renta
₲ 11.305.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
51/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216084
Monto Contrato
₲ 1.709.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.628.380.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.628.380.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional