Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008524
Monto de la Factura
₲ 344.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144829
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.149.215
Retención DNCP
₲ 1.273.027
Retención IVA
₲ 4.921.500
Retención Renta
₲ 9.843.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
51/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216084
Monto Contrato
₲ 1.709.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.628.380.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.628.380.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional