Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 19.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.442.609
Retención DNCP
₲ 69.127
Retención IVA
₲ 534.491
Retención Renta
₲ 534.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
279/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210811
Monto Contrato
₲ 6.446.279.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.127.043.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.127.043.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional