Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002953
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162857
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.513.091
Retención DNCP
₲ 5.527
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
163/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219058
Monto Contrato
₲ 180.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.132.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.132.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional