Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004937
Monto de la Factura
₲ 39.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141643
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.491.251
Retención DNCP
₲ 140.527
Retención IVA
₲ 1.086.545
Retención Renta
₲ 1.086.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
90/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215420
Monto Contrato
₲ 1.165.832.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.097.164.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.164.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional