Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005015
Monto de la Factura
₲ 37.230.697
Nro. Solicitud de Transferencia
162983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.035.778
Retención DNCP
₲ 131.323
Retención IVA
₲ 1.015.383
Retención Renta
₲ 1.015.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
90/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215420
Monto Contrato
₲ 1.165.832.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.097.164.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.164.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional