Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005175
Monto de la Factura
₲ 41.443.624
Nro. Solicitud de Transferencia
206616
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.000.333
Retención DNCP
₲ 146.183
Retención IVA
₲ 1.130.281
Retención Renta
₲ 1.130.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
90/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215420
Monto Contrato
₲ 1.165.832.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.097.164.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.164.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional