Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 154.519.751
Nro. Solicitud de Transferencia
166607
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.410.110
Retención DNCP
₲ 545.033
Retención IVA
₲ 4.214.175
Retención Renta
₲ 4.214.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
124/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216191
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.611.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.611.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414896
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional