Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001746
Monto de la Factura
₲ 98.378.756
Nro. Solicitud de Transferencia
167910
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.578.881
Retención DNCP
₲ 347.009
Retención IVA
₲ 2.683.057
Retención Renta
₲ 2.683.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
124/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216191
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.611.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.611.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414896
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional